部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱

51050022T000000306352-婦幼事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2022

主管部門(mén)

市衛(wèi)生部門(mén)

實(shí)施單位（蓋章）

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低

支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款4家，完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù)，藥品衛(wèi)材合格率100%，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員比較滿意，2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述

本項(xiàng)目用于支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款，藥劑科、醫(yī)學(xué)裝備科對(duì)每批藥品、耗材于四川省藥械集中采購(gòu)及醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行核實(shí)，以達(dá)到不高于集采或陽(yáng)光采購(gòu)價(jià)格、執(zhí)行掛網(wǎng)價(jià)格目的，對(duì)每批藥品和耗材的合格證和效期進(jìn)行檢查，符合安全使用標(biāo)準(zhǔn)。合格率達(dá)到100%后，按購(gòu)銷(xiāo)合同約定支付貨款。無(wú)拖欠貨款行為。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

40.00

40.00

40.00

100.00%

10

10

其中：財(cái)政資金

40.00

40.00

40.00

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績(jī)效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款

≥

1

家

4

13

13

質(zhì)量指標(biāo)

藥品衛(wèi)材合格率

＝

100

%

100

14

14

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

≤

12

月

8

13

13

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低

定性

良

優(yōu)

20

20

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

病患人員滿意度

≥

85

%

85

10

10

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

項(xiàng)目成本

≤

40

萬(wàn)元

40

20

20

合計(jì)

100

100

評(píng)價(jià)結(jié)論

自評(píng)100分，支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款4家，完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù)，藥品衛(wèi)材合格率100%，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員比較滿意，2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。

存在問(wèn)題

無(wú)

改進(jìn)措施

無(wú)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：夏寧

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱

51050022T000000306358-公衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2022

主管部門(mén)

市衛(wèi)生部門(mén)

實(shí)施單位（蓋章）

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低

支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款6家，完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù)，藥品衛(wèi)材合格率100%，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員比較滿意，2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述

本項(xiàng)目用于支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款。藥劑科、醫(yī)學(xué)裝備科對(duì)每批藥品、耗材于四川省藥械集中采購(gòu)及醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行核實(shí)，以達(dá)到不高于集采或陽(yáng)光采購(gòu)價(jià)格、執(zhí)行掛網(wǎng)價(jià)格目的，對(duì)每批藥品和耗材的合格證和效期進(jìn)行檢查，符合安全使用標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)異常的藥品衛(wèi)材，及時(shí)退回，藥品衛(wèi)材合格率達(dá)到100%后，按購(gòu)銷(xiāo)合同約定支付貨款。無(wú)拖欠貨款行為。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

80.00

80.00

80.00

100.00%

10

10

其中：財(cái)政資金

80.00

80.00

80.00

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績(jī)效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款

≥

1

家

6

13

13

質(zhì)量指標(biāo)

藥品衛(wèi)材合格率

＝

100

%

100

13

13

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

≤

12

月

8

14

14

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低

定性

良

優(yōu)

20

20

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

病患人員滿意度

≥

85

%

85

10

10

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

項(xiàng)目成本

≤

80

萬(wàn)元

80

20

20

合計(jì)

100

100

評(píng)價(jià)結(jié)論

自評(píng)100分，支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款6家，完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù)，藥品衛(wèi)材合格率100%，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員比較滿意，2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。

存在問(wèn)題

無(wú)

改進(jìn)措施

無(wú)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：夏寧

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱

51050022T000000306360-基本公衛(wèi)婦幼健康服務(wù)項(xiàng)目2022

主管部門(mén)

市衛(wèi)生部門(mén)

實(shí)施單位（蓋章）

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

開(kāi)展轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)工作，為轄區(qū)婦女兒童提供健康服務(wù)，提升群眾健康水平，降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率，提高婦幼健康管理水平。

2023年，我市孕產(chǎn)婦死亡2例，死亡率為9.23/10萬(wàn),新生兒死亡28人，死亡率為1.29‰；嬰兒死亡60人，死亡率為2.77‰,5歲以下兒童死亡100人，死亡率為4.61‰,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率為96.55%，3歲以下兒童系統(tǒng)管理率95.83%，均完成省、實(shí)際目標(biāo)要求任務(wù)。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述

一是開(kāi)展常規(guī)婦幼健康指導(dǎo)，按照年初工作計(jì)劃在2023年上半年和下半年分別組織婦幼健康工作指導(dǎo)。

二是開(kāi)展專項(xiàng)指導(dǎo)。按照省級(jí)工作要求對(duì)全市的出生醫(yī)學(xué)證明管理工作和農(nóng)村婦女“兩癌”篩查項(xiàng)目工作開(kāi)展專項(xiàng)指導(dǎo)，查找管理漏洞，及時(shí)查漏補(bǔ)缺。

三是組織臨床相關(guān)專家對(duì)轄區(qū)的“兩癌”篩查項(xiàng)目、產(chǎn)前篩查和咨詢、早產(chǎn)兒復(fù)蘇適宜技術(shù)、孕產(chǎn)婦全周期管理、新生兒疾病篩查等進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)人次達(dá)到1000余人次。

四是結(jié)合三八婦女節(jié)、預(yù)防出生缺陷日、5.12國(guó)際護(hù)士節(jié)、愛(ài)耳日、母乳喂養(yǎng)周、兒童節(jié)、更年期關(guān)懷日及世界艾滋病宣傳日等開(kāi)展主題宣傳活動(dòng)16余次。

五是規(guī)范孕產(chǎn)婦死亡和危重癥評(píng)審。5月和10月，組織召開(kāi)孕產(chǎn)婦死亡評(píng)審和孕產(chǎn)婦危重癥評(píng)審會(huì)，針對(duì)我市3例孕產(chǎn)婦死亡個(gè)案和三例孕產(chǎn)婦危重癥個(gè)案進(jìn)行評(píng)審。

六是開(kāi)展市、縣級(jí)危重孕產(chǎn)婦、新生兒救治體系試點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。

七是開(kāi)展婦幼健康職業(yè)技能競(jìng)賽。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

34.90

33.84

33.84

100.00%

10

10

其中：財(cái)政資金

34.90

33.84

33.84

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績(jī)效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

培訓(xùn)次數(shù)

≥

7

次

10

13

13

質(zhì)量指標(biāo)

孕產(chǎn)婦死亡率

≤

0.12

‰

0.092

14

14

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

≤

12

月

12

13

13

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提升群眾健康水平，兒童死亡率較上年降低

定性

良

良

20

20

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

群眾對(duì)婦幼保健和婦幼健康的滿意度

≥

95

%

95

10

10

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

項(xiàng)目成本

≤

34.9

萬(wàn)元

33.84

20

20

合計(jì)

100

100

評(píng)價(jià)結(jié)論

自評(píng)得分100分，按照年度績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)工作，孕產(chǎn)婦和兒童死亡率控制在目標(biāo)范圍內(nèi)，群眾健康意識(shí)和健康水平顯著提升，各項(xiàng)工作順利完成目標(biāo)任務(wù)。

存在問(wèn)題

一、母嬰安全形勢(shì)依然嚴(yán)峻，高危管理有待加強(qiáng)。

二、婦幼健康工作質(zhì)量出現(xiàn)滑坡趨勢(shì)。婦幼隊(duì)伍不穩(wěn)定，工作交接不到位?；鶎?jì)D幼人員能力不足

改進(jìn)措施

1.加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)高危孕產(chǎn)婦進(jìn)行質(zhì)控。2.組織開(kāi)展技能練兵和培訓(xùn)。三是強(qiáng)化急救演練。四是定期對(duì)各區(qū)縣開(kāi)展工作指導(dǎo)和質(zhì)量控制。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：廖本應(yīng)

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱

51050022T000000306365-孕前優(yōu)生和計(jì)劃生育管理2022

主管部門(mén)

市衛(wèi)生部門(mén)

實(shí)施單位（蓋章）

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

1.在全市建立免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查制度，讓每一對(duì)計(jì)劃懷孕夫婦都能享受到免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)，有效降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，提高出生人口素質(zhì)。

2.提高基本避孕藥具和基本避孕手術(shù)服務(wù)可及性，使育齡群

眾獲得規(guī)范、適宜的避孕服務(wù)。

3.增強(qiáng)育齡群眾預(yù)防非意愿妊娠的意識(shí)和能力，促進(jìn)育齡夫

妻保持適當(dāng)?shù)纳g隔，保護(hù)女性健康和生育能力，保障母嬰健康。

1、2023年孕優(yōu)檢查23287人，覆蓋率為114.06%，較去年同期上升了23.51%，完成省、市下達(dá)的80%的目標(biāo)任務(wù)。

2、2023年區(qū)域基本避孕藥具發(fā)放機(jī)構(gòu)比例為99.56%，完成90%的目標(biāo)任務(wù)。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述

一、開(kāi)展項(xiàng)目培訓(xùn)：組織開(kāi)展基本避孕服務(wù)、出生缺陷防治相關(guān)工作培訓(xùn)，組織出生缺陷個(gè)案評(píng)審。

二、開(kāi)展健康教育宣傳：制作出生缺陷防治健康教育材料，對(duì)區(qū)縣和群眾進(jìn)行發(fā)放，在全市人流密集地和公交車(chē)投放宣傳廣告，擴(kuò)大宣傳覆蓋面。促進(jìn)群眾

三、開(kāi)展技術(shù)指導(dǎo)：每年對(duì)區(qū)縣開(kāi)展兩次技術(shù)指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目工作存在問(wèn)題并持續(xù)改進(jìn)工作質(zhì)量。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

31.60

31.60

31.60

100.00%

10

10

其中：財(cái)政資金

31.60

31.60

31.60

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績(jī)效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

完成臨床檢驗(yàn)室間質(zhì)量評(píng)價(jià)的指導(dǎo)區(qū)縣數(shù)

＝

7

次

7

6

6

完成對(duì)區(qū)縣開(kāi)展項(xiàng)目工作督導(dǎo)調(diào)研次數(shù)

＝

2

次

7

7

7

完成市級(jí)病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定次數(shù)

＝

4

次

0

7

0

2023年無(wú)病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定申請(qǐng)。

質(zhì)量指標(biāo)

臨床檢驗(yàn)室間質(zhì)量評(píng)價(jià)成績(jī)

≥

60

分

60

7

7

區(qū)域基本避孕藥具發(fā)放機(jī)構(gòu)比例

≥

90

%

99.56

6

6

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

≤

12

月

12

7

7

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

減少非意愿妊娠，人工流產(chǎn)率較上年有所降低

定性

良

良

10

10

艾滋病等性傳播疾病增長(zhǎng)率較上年有所降低

定性

良

良

10

10

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

培訓(xùn)人員滿意度調(diào)查

≥

98

%

99

10

10

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

項(xiàng)目成本

≤

31.6

萬(wàn)元

31.6

20

20

合計(jì)

100

93

評(píng)價(jià)結(jié)論

自評(píng)得分93分，2023年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)均按時(shí)完成，各項(xiàng)工作按照工作計(jì)劃及時(shí)完成，各指標(biāo)達(dá)到目標(biāo)任務(wù)，區(qū)域基本避孕藥具發(fā)放機(jī)構(gòu)覆蓋率達(dá)到99.56%，定期開(kāi)展培訓(xùn)，培訓(xùn)效果滿意，非意愿妊娠較上年度有所降低，項(xiàng)目實(shí)施效果顯著。

存在問(wèn)題

一、轄區(qū)整體管理水平有待提高，管理服務(wù)能力整體水平提升困難。

二、避孕藥具需求構(gòu)成發(fā)生變化，區(qū)縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥具調(diào)撥進(jìn)程緩慢。

三、全市自助發(fā)放機(jī)管控不足，管理維護(hù)效率低下。

四、基本避孕手術(shù)服務(wù)弱化嚴(yán)重。

改進(jìn)措施

一、加強(qiáng)培訓(xùn)，提升服務(wù)水平、強(qiáng)化責(zé)任心

二、加強(qiáng)藥具供需研究，合理安排分配，加快藥具調(diào)撥進(jìn)程

三、加強(qiáng)基本避孕手術(shù)組織管理，明確各級(jí)職能職責(zé)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：吳靜、張夢(mèng)姣

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱

51050022T000000354024-2021年衛(wèi)生健康領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資

主管部門(mén)

市衛(wèi)生部門(mén)

實(shí)施單位（蓋章）

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

改擴(kuò)建總建筑面積約15800㎡，其中改建婦女兒童綜合樓建筑面積約15000㎡，新增外掛景觀電梯1部;新建發(fā)熱門(mén)診建筑面積約800㎡;醫(yī)院院區(qū)道路改造面積約3200㎡;購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備13臺(tái)(套)。

改建業(yè)務(wù)用房約1.5萬(wàn)平方米，采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備和信息化設(shè)備一批，滿足國(guó)家規(guī)范質(zhì)量要求合格率100%，滿足全市婦幼病員就診需求，提高醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員滿意度達(dá)85%以上。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述

改建裝修業(yè)務(wù)用房約1.5萬(wàn)平方米，采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備和信息化設(shè)備一批。累計(jì)完成產(chǎn)值約6000萬(wàn)元。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

0.00

3,307.88

3,307.88

100.00%

10

10

其中：財(cái)政資金

0.00

3,307.88

3,307.88

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績(jī)效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

老舊裝飾裝修拆除面積

＝

15000

平方米

15000

13

13

質(zhì)量指標(biāo)

滿足國(guó)家規(guī)范質(zhì)量要求合格率

＝

100

%

100

14

14

時(shí)效指標(biāo)

滿足工期要求

≤

24

月

24

13

13

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

滿足全市婦幼病員就診需求，提高醫(yī)療服務(wù)能力

定性

優(yōu)

優(yōu)

20

20

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

病患人員滿意度

≥

85

%

85

10

10

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

項(xiàng)目成本

≤

5000

萬(wàn)元

5000

20

20

合計(jì)

100

100

評(píng)價(jià)結(jié)論

自評(píng)得分100分，全部按照評(píng)價(jià)要求，實(shí)施的各項(xiàng)工作均取得成效并順利完成，改建業(yè)務(wù)用房約1.5萬(wàn)平方米，采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備和信息化設(shè)備一批，滿足國(guó)家規(guī)范質(zhì)量要求合格率100%，滿足全市婦幼病員就診需求，提高醫(yī)療服務(wù)能力。

存在問(wèn)題

項(xiàng)目實(shí)施期間較為順利，無(wú)特殊存在問(wèn)題

改進(jìn)措施

無(wú)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：杜鵬

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱

51050022T000004690036-定向補(bǔ)助2022

主管部門(mén)

市衛(wèi)生部門(mén)

實(shí)施單位（蓋章）

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低

支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款47家，完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù)，藥品衛(wèi)材合格率100%，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員比較滿意，2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述

本項(xiàng)目用于支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款。藥劑科、醫(yī)學(xué)裝備科對(duì)每批藥品、耗材于四川省藥械集中采購(gòu)及醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行核實(shí)，以達(dá)到不高于集采或陽(yáng)光采購(gòu)價(jià)格、執(zhí)行掛網(wǎng)價(jià)格目的，對(duì)每批藥品和耗材的合格證和效期進(jìn)行檢查，符合安全使用標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)異常的藥品衛(wèi)材，及時(shí)退回，藥品衛(wèi)材合格率達(dá)到100%后，按購(gòu)銷(xiāo)合同約定支付貨款。無(wú)拖欠貨款行為。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

353.50

353.50

353.50

100.00%

10

10

其中：財(cái)政資金

353.50

353.50

353.50

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績(jī)效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款

≥

1

家

47

13

13

質(zhì)量指標(biāo)

藥品衛(wèi)材合格率

＝

100

%

100

14

14

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

≤

12

月

9

13

13

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低

定性

良

良

20

20

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

病患人員滿意度

≥

85

%

85

10

10

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

項(xiàng)目成本

≤

353.5

萬(wàn)元

353.5

20

20

合計(jì)

100

100

評(píng)價(jià)結(jié)論

自評(píng)得分100分，支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款47家，完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù)，藥品衛(wèi)材合格率100%，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員比較滿意，2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。

存在問(wèn)題

無(wú)

改進(jìn)措施

無(wú)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：夏寧

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱

51050022T000004690042-市級(jí)公立醫(yī)院改革取消藥品加成2022

主管部門(mén)

市衛(wèi)生部門(mén)

實(shí)施單位（蓋章）

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低

支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款14家，完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù)，藥品衛(wèi)材合格率100%，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員比較滿意，2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述

本項(xiàng)目用于支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款。藥劑科、醫(yī)學(xué)裝備科對(duì)每批藥品、耗材于四川省藥械集中采購(gòu)及醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行核實(shí)，以達(dá)到不高于集采或陽(yáng)光采購(gòu)價(jià)格、執(zhí)行掛網(wǎng)價(jià)格目的，對(duì)每批藥品和耗材的合格證和效期進(jìn)行檢查，符合安全使用標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)異常的藥品衛(wèi)材，及時(shí)退回，藥品衛(wèi)材合格率達(dá)到100%后，按購(gòu)銷(xiāo)合同約定支付貨款。無(wú)拖欠貨款行為。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

88.19

88.19

88.19

100.00%

10

10

其中：財(cái)政資金

88.19

88.19

88.19

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績(jī)效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款

≥

1

家

14

13

13

質(zhì)量指標(biāo)

藥品衛(wèi)材合格率

＝

100

%

100

14

14

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

≤

12

月

8

13

13

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低

定性

良

良

20

20

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

病患人員滿意度

≥

85

%

85

10

10

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

項(xiàng)目成本

≤

88.19

萬(wàn)元

88.19

20

20

合計(jì)

100

100

評(píng)價(jià)結(jié)論

自評(píng)得分100分，支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商貨款14家，完成了支付藥品衛(wèi)材供應(yīng)商1家的任務(wù)，藥品衛(wèi)材合格率100%，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，病患人員比較滿意，2022年資產(chǎn)負(fù)債率為67.75%，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低。

存在問(wèn)題

無(wú)

改進(jìn)措施

無(wú)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：夏寧

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱

51050022T000004690045-自籌資金購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、服務(wù)、貨物等

主管部門(mén)

市衛(wèi)生部門(mén)

實(shí)施單位（蓋章）

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

保障全院人員工資績(jī)效五險(xiǎn)一金等費(fèi)用，保障全院公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，保障醫(yī)院藥品耗材等支出，滿足全市婦幼病員就診需求，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低

保障全院人員工資績(jī)效五險(xiǎn)一金等費(fèi)用，就診人次目標(biāo)值2萬(wàn)人完成了25.6萬(wàn)人次，孕產(chǎn)婦死亡率目標(biāo)值0.12‰完成值0.092‰,提升醫(yī)療水平醫(yī)療收入2.6億比上年2.09增加，滿足全市婦幼病員就診需求，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，較上年67.75%，資產(chǎn)負(fù)債率降低，病患人員滿意度和醫(yī)護(hù)人員滿意度均達(dá)到85%以上。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述

該項(xiàng)目為自籌資金用于人員支出、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、服務(wù)、貨物等，我單位開(kāi)展事前績(jī)效自行評(píng)估，通過(guò)自行成立方式組建評(píng)估組，通過(guò)收集被評(píng)估項(xiàng)目相關(guān)基礎(chǔ)資料，并查閱資料、收集數(shù)據(jù)信息等，深入論證分析后，形成績(jī)效評(píng)估報(bào)告，項(xiàng)目制定實(shí)施方案和計(jì)劃，組織機(jī)構(gòu)健全，職責(zé)分工明確，有具體的實(shí)施時(shí)間，有明確的工作程序，基礎(chǔ)設(shè)施條件能夠有效保障，資金能足額保證。通過(guò)評(píng)估，具備實(shí)施條件，具有公共性，符合財(cái)政資金支持方向。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，采購(gòu)設(shè)備因做評(píng)審時(shí)，無(wú)婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求，實(shí)施時(shí)，衛(wèi)健委下發(fā)婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求，故按該要求配置，與目標(biāo)有差異。及時(shí)保障全院人員工資績(jī)效五險(xiǎn)一金等費(fèi)用，及時(shí)與藥品衛(wèi)材供應(yīng)商對(duì)賬付款，無(wú)拖欠貨款行為。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

22,000.00

26,001.97

26,001.97

100.00%

10

10

其中：財(cái)政資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

22,000.00

26,001.97

26,001.97

100.00%

/

/

其他資金

/

/

績(jī)效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

采購(gòu)設(shè)備、服務(wù)數(shù)量：醫(yī)院信息化建設(shè)、信息化網(wǎng)絡(luò)安全升級(jí)及安全服務(wù)項(xiàng)目等

＝

2

套

2

3

3

采購(gòu)設(shè)備、服務(wù)數(shù)量：電超聲治療儀、便攜式超聲機(jī)（支持食道檢查）、超廣角眼底照相機(jī)

＝

3

套

3

2

2

采購(gòu)設(shè)備、服務(wù)數(shù)量：微信改造項(xiàng)目、機(jī)房改造項(xiàng)目

＝

2

套

1

2

1

機(jī)房改造項(xiàng)目沒(méi)有完成的原因是租賃移動(dòng)的設(shè)備來(lái)儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。

就診人次

≥

2

萬(wàn)人

25.6

5

5

采購(gòu)設(shè)備、服務(wù)數(shù)量：椎間盤(pán)內(nèi)窺鏡（脊柱）微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)、中高端婦產(chǎn)超聲機(jī)

＝

3

套

2

3

3

椎間盤(pán)內(nèi)窺鏡（脊柱）微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)

采購(gòu)設(shè)備、服務(wù)數(shù)量：床旁彩色超聲診斷儀、雙通道視覺(jué)質(zhì)量分析系統(tǒng)、全身應(yīng)用超聲機(jī)

≥

3

套

3

5

3

質(zhì)量指標(biāo)

設(shè)備驗(yàn)收合格率

＝

100

%

100

5

5

孕產(chǎn)婦死亡率

≤

0.12

‰

0.092

5

5

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

≤

12

月

12

10

10

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提升醫(yī)療水平，醫(yī)療收入比上年增加

定性

良

優(yōu)

10

10

社會(huì)效益指標(biāo)

滿足全市婦幼病員就診需求，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低

定性

良

優(yōu)

10

10

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

病患人員滿意度

≥

85

%

85

5

5

滿意度指標(biāo)

醫(yī)護(hù)人員滿意度

≥

85

%

85

5

5

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

采購(gòu)設(shè)備金額：便攜式超聲機(jī)（支持食道檢查）、超廣角眼底照相機(jī)

＝

370

萬(wàn)

163.611

4

4

采購(gòu)設(shè)備金額：中高端婦產(chǎn)超聲機(jī)、電超聲治療儀、

＝

310

萬(wàn)

377.64

4

4

采購(gòu)設(shè)備金額：高端心臟超聲機(jī)、醫(yī)用氣體設(shè)備設(shè)施等

＝

580

萬(wàn)

541.4

4

4

采購(gòu)設(shè)備金額：床旁彩色超聲診斷儀、雙通道視覺(jué)質(zhì)量分析系統(tǒng)

≤

230

萬(wàn)

0

4

0

做評(píng)審時(shí)，無(wú)婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求，實(shí)施時(shí)，衛(wèi)健委下發(fā)婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求，按該要求配置。

采購(gòu)設(shè)備金額：全身應(yīng)用超聲機(jī)、椎間盤(pán)內(nèi)窺鏡（脊柱）微創(chuàng)手術(shù)系統(tǒng)、

＝

510

萬(wàn)

0

4

0

做評(píng)審時(shí)，無(wú)婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求，實(shí)施時(shí)，衛(wèi)健委下發(fā)婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求，按該要求配置。

合計(jì)

100

89

評(píng)價(jià)結(jié)論

自評(píng)總分89分，保障全院人員工資績(jī)效五險(xiǎn)一金等費(fèi)用，就診人次目標(biāo)值2萬(wàn)人完成了25.6萬(wàn)人次，孕產(chǎn)婦死亡率目標(biāo)值0.12‰完成值0.092‰,提升醫(yī)療水平醫(yī)療收入2.6億比上年2.09增加，滿足全市婦幼病員就診需求，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力，2023年資產(chǎn)負(fù)債率為24.78%，較上年67.75%，資產(chǎn)負(fù)債率降低，病患人員滿意度和醫(yī)護(hù)人員滿意度均達(dá)到85%以上。

存在問(wèn)題

實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備和年初的購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃不一致，做評(píng)審時(shí)，無(wú)婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求，實(shí)施時(shí)，衛(wèi)健委下發(fā)婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求，按該要求配置。

改進(jìn)措施

嚴(yán)格按下發(fā)的婦幼機(jī)構(gòu)設(shè)備配置要求進(jìn)行配置。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：陳華平

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：陳華平

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱

51050022T000006923007-財(cái)政專戶代管資金項(xiàng)目