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2022年度 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)單位決算

發(fā)布時間:2023-09-28 17:49 本文來源: 財務(wù)部

目錄

公開時間:2023年9月28日

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表


第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)承擔(dān)了全市婦幼保健、計劃生育相關(guān)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo),提供綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床醫(yī)療服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)無下屬二級單位。

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、 入支出決算總體情況說明

2022年度收入28599.66萬元,支出28264.22萬元。與2021年相比,收入增加4834.61萬元,上升20.34%,支出增加3036.57萬元,上升12.04%。主要變動原因是疫情常態(tài)化,業(yè)務(wù)收入逐漸恢復(fù),支出也相應(yīng)增長。

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)



二、 入決算情況說明

2022年本年收入合計28599.66萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入7421.35萬元,占25.95%;事業(yè)收入20944.08萬元,占73.23%;其他收入234.22萬元,占0.82%。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)



三、 出決算情況說明

2022年本年支出合計28264.22萬元,其中:基本支出10740.26萬元,占38%;項目支出17523.96萬元,占62%。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)



四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收入7421.35萬元、支出4727.19萬元。與2021年相比,財政撥款收入增加5518.03萬元,上升289.92%、支出增加2823.87萬元,上升148.36%。主要變動原因是2022年新增債券資金4747萬元。

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)



五、般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2674.35萬元,占本年支出合計的55.4%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加771.03萬元,上升40.51%。主要變動原因是2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)308.31萬元,2021年衛(wèi)生健康領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資增加350萬元左右,衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)增加50萬元左右。

(圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2674.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)13.85萬元,占0.52%;社會保障和就業(yè)(類)支出765.68萬元,占28.63%;衛(wèi)生健康支出(類)1894.82萬元,占70.85%。

(圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)



(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2674.35萬元,完成預(yù)算100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項): 支出決算為13.85萬元,完成預(yù)算100%

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項): 支出決算為718.52萬元,完成預(yù)算100%;社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項): 支出決算為47.16萬元,完成預(yù)算100%;

3.衛(wèi)生健康(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):支出決算為184.57萬元,完成預(yù)算100%;衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項): 支出決算為739.74萬元,完成預(yù)算100% ;衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項):支出決算為308.31萬元,完成預(yù)算100%;衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項):支出決算為150.37萬元,完成預(yù)算100%衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):支出決算為3萬元,完成預(yù)算100%;衛(wèi)生健康(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項):支出決算為31.6萬元,完成預(yù)算100%衛(wèi)生健康(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):支出決算為477.23萬元,完成預(yù)算100%。

、般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出794.53萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)769.39萬元,主要包括:基本工資15萬元、離休費(fèi)40.34萬元、撫恤金24.93萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出689.12萬元。
  日常公用經(jīng)費(fèi)25.14萬元,主要包括:其他商品和服務(wù)支出25.14萬元。

七、財政撥款三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.07萬元,完成預(yù)算100%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.07萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)



1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2021年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.07萬元,完成預(yù)算100%公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年下降0.74萬元,下降91.36%。主要原因是疫情常態(tài)化外出用車減少。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2022年12月底,單位共有公務(wù)用車6輛,其中:特種專業(yè)技術(shù)用車(救護(hù)車)4輛、其他用車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.07萬元。主要用于婦幼保健項目、計劃生育項目等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2021年持平。公務(wù)接待0批次,0人次。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算撥款支出2052.84萬元,占本年支出合計的7.26%。與2021年相比,政府性基金預(yù)算財政撥款增加2052.84萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2021年相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款與2021年持平。

其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年,瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與2021年持平。

(二)政府采購支出情況

2022年,瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)政府采購支出總額766.15萬元,其中:政府采購貨物支出418.42萬元、政府采購服務(wù)支出347.73萬元。主要用于主要用于設(shè)備購置等,促進(jìn)醫(yī)院婦幼保健、計劃生育技術(shù)服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)服務(wù)等方面發(fā)展。授予中小企業(yè)合同金額766.15萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額766.15萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)共有車輛6輛,其中:特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車2輛,其他用車主要是用于婦幼保健、計劃生育項目人員下鄉(xiāng)督導(dǎo)等。單價50萬元以上通用設(shè)備2臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備28臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在2022年度預(yù)算編制階段,組織對定向補(bǔ)助2022等1個項目開展了預(yù)算事前績效評估,對7個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取7個項目開展績效監(jiān)控,組織對7個項目開展績效自評,績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是培訓(xùn)收入、停車場收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項): 指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.衛(wèi)生健康(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項): 指其他用于公立醫(yī)院方面的支出;衛(wèi)生健康(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項):指其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出;衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項): 指婦幼保健支出;衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項):指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出;衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項): 指重大疾病預(yù)防控制項目支出;衛(wèi)生健康(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項): 指計劃生育服務(wù)支出;衛(wèi)生健康(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項): 指其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度)











項目名稱


51050022T000000306347-設(shè)備購置2022









主管部門


市衛(wèi)生部門





實(shí)施單位 (蓋章)

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)



項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)





年度目標(biāo)完成情況






完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。





完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。





2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。









預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)



預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因


總額

128.15

128.15

128.15



100.00%

10

10


其中:財政資金

128.15

128.15

128.15



100.00%

/

/



財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



單位資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



其他資金



/

/


績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

完成供應(yīng)商貨款支付

3

3

10

10




購置全飛秒屈光系統(tǒng)



質(zhì)量指標(biāo)

符合藥品和耗材質(zhì)量要求

定性

好壞

符合

10

10




滿足醫(yī)療設(shè)備國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率

%



時效指標(biāo)

采購?fù)瓿扇掌?/p>




驗(yàn)收使用日期




完成時間

12

12

20

20


效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提高業(yè)務(wù)收入

定性



社會效益指標(biāo)

提高近視治療人數(shù)

定性




滿足病人對藥品衛(wèi)材需求,提高居民健康水平

定性

好壞

優(yōu)

20

20


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

病患人員滿意度

85

%

85

10

10


成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

按購銷合同約定支付藥品和耗材供應(yīng)商款項

128.15

萬元

128.15

20

20

合計








100

100

評價結(jié)論

完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。










存在問題










改進(jìn)措施










項目負(fù)責(zé)人:夏寧





財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安






部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度)











項目名稱


51050022T000000306352-婦幼事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2022









主管部門


市衛(wèi)生部門





實(shí)施單位 (蓋章)

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)



項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)





年度目標(biāo)完成情況






完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。





完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。





2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。









預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)



預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因


總額

40.00

40.00

40.00



100.00%

10

10


其中:財政資金

40.00

40.00

40.00



100.00%

/

/



財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



單位資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



其他資金



/

/


績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

購置全飛秒屈光系統(tǒng)




藥品耗材收入

40

萬元

40

10

10



質(zhì)量指標(biāo)

滿足醫(yī)療設(shè)備國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率

%




符合藥品和耗材質(zhì)量要求

定性

好壞

符合

10

10



時效指標(biāo)

驗(yàn)收使用日期




完成時間

12

12

20

20




采購?fù)瓿扇掌?/p>


效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提高業(yè)務(wù)收入

定性



社會效益指標(biāo)

提高近視治療人數(shù)

定性




滿足病人對藥品衛(wèi)材需求,提高居民健康水平

定性

好壞

優(yōu)

20

20


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

病患人員滿意度

85

%

85

10

10


成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

按購銷合同約定支付藥品和耗材供應(yīng)商款項

40

萬元

40

20

20

合計








100

100

評價結(jié)論

完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。










存在問題










改進(jìn)措施










項目負(fù)責(zé)人:夏寧





財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安






部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度)











項目名稱


51050022T000000306358-公衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2022









主管部門


市衛(wèi)生部門





實(shí)施單位 (蓋章)

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)



項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)





年度目標(biāo)完成情況






完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。





完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。





2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。









預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)



預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因


總額

80.00

80.00

80.00



100.00%

10

10


其中:財政資金

80.00

80.00

80.00



100.00%

/

/



財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



單位資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



其他資金



/

/


績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

購置全飛秒屈光系統(tǒng)




藥品耗材收入

80

萬元

80

10

10



質(zhì)量指標(biāo)

符合藥品和耗材質(zhì)量要求

定性

好壞

符合

10

10




滿足醫(yī)療設(shè)備國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率

%



時效指標(biāo)

完成時間

12

12

20

20




采購?fù)瓿扇掌?/p>




驗(yàn)收使用日期


效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提高業(yè)務(wù)收入

定性



社會效益指標(biāo)

提高近視治療人數(shù)

定性




滿足病人對藥品衛(wèi)材需求,提高居民健康水平

定性

好壞

優(yōu)

20

20


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

病患人員滿意度

85

%

85

10

10


成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

項目成本

80

萬元

80

20

20

合計








100

100

評價結(jié)論

完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。










存在問題










改進(jìn)措施










項目負(fù)責(zé)人:夏寧





財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安






部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度)











項目名稱


51050022T000000306360-基本公衛(wèi)婦幼健康服務(wù)項目2022









主管部門


市衛(wèi)生部門





實(shí)施單位 (蓋章)

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)



項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)





年度目標(biāo)完成情況






開展轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)工作,為轄區(qū)婦女兒童提供健康服務(wù),提升群眾健康水平,降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率,提高婦幼健康管理水平。





開展轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)工作,為轄區(qū)婦女兒童提供健康服務(wù),提升群眾健康水平,降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率,提高婦幼健康管理水平。





2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

開展轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)工作,為轄區(qū)婦女兒童提供健康服務(wù),提升群眾健康水平,降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率,提高婦幼健康管理水平。









預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)



預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因


總額

34.90

34.90

34.90



100.00%

10

10


其中:財政資金

34.90

34.90

34.90



100.00%

/

/



財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



單位資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



其他資金



/

/


績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

業(yè)務(wù)指導(dǎo)次數(shù)

2

2

2

2




專項質(zhì)量控制

2

2

2

2




高危兒管理培訓(xùn)人次

100

人次

100

3

3




健康教育宣傳次數(shù)

5

5

3

3




孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理培訓(xùn)人次

75

人次

75

3

3




基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核

2

2

2

2




兒童系統(tǒng)管理培訓(xùn)人次

120

人次

120

3

3




婦幼例會人次

200

人次

200

3

3




孕產(chǎn)婦死亡評審、危重孕產(chǎn)婦評審、兒童死亡評審人次

300

人次

300

2

2




新篩項目培訓(xùn)

300

人次

300

2

2




出生醫(yī)學(xué)證明培訓(xùn)人次

150

人次

150

2

2




婚檢、葉酸、孕補(bǔ)、兩癌項目培訓(xùn)人次

200

人次

200

2

2




產(chǎn)兒科適宜技術(shù)培訓(xùn)

50

人次

50

2

2




信息培訓(xùn)人次

100

人次

100

2

2



質(zhì)量指標(biāo)

減少孕產(chǎn)婦死亡率

0.014

0.014

2

2




減少兒童死亡率

6.2

6.2

2

2



時效指標(biāo)

完成時間

12

12

2

2



成本指標(biāo)

健康教育宣傳資料及宣傳活動費(fèi)用

4

萬元

4

2

2




質(zhì)控和指導(dǎo)差旅費(fèi)、租車費(fèi)用等

4

萬元

4

3

3




死亡評審專家會、會場費(fèi)等

6

萬元

6

3

3




培訓(xùn)會務(wù)費(fèi)、專家費(fèi)、資料費(fèi)等

26

萬元

26

3

3


效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

全面提升全市產(chǎn)兒科質(zhì)量,適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

定性

好壞

優(yōu)

10

10




提高殘障兒生活質(zhì)量,提高人口素質(zhì)

定性

好壞

優(yōu)

10

10




降低醫(yī)療風(fēng)險,減少醫(yī)患矛盾,促進(jìn)社會和諧

定性

好壞

優(yōu)

10

10


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

群眾對婦幼保健和婦幼健康的滿意度和知曉度上升,提高瀘州市衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量

95

%

95

10

10

合計








100

100

評價結(jié)論

開展轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)工作,為轄區(qū)婦女兒童提供健康服務(wù),提升群眾健康水平,降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率,提高婦幼健康管理水平。










存在問題










改進(jìn)措施










項目負(fù)責(zé)人:廖本應(yīng)





財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安






部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度)











項目名稱


51050022T000000306365-孕前優(yōu)生和計劃生育管理2022









主管部門


市衛(wèi)生部門





實(shí)施單位 (蓋章)

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)



項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)





年度目標(biāo)完成情況






1.在全市建立免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查制度,讓每一對計劃懷孕夫婦都能享受到免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù),有效降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險,提高出生人口素質(zhì)。
2.提高基本避孕藥具和基本避孕手術(shù)服務(wù)可及性,使育齡群眾獲得規(guī)范、適宜的避孕服務(wù)。
3.增強(qiáng)育齡群眾預(yù)防非意愿妊娠的意識和能力,促進(jìn)育齡夫妻保持適當(dāng)?shù)纳g隔,保護(hù)女性健康和生育能力,保障母嬰健康。





1.在全市建立免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查制度,讓每一對計劃懷孕夫婦都能享受到免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù),有效降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險,提高出生人口素質(zhì)。
2.提高基本避孕藥具和基本避孕手術(shù)服務(wù)可及性,使育齡群眾獲得規(guī)范、適宜的避孕服務(wù)。
3.增強(qiáng)育齡群眾預(yù)防非意愿妊娠的意識和能力,促進(jìn)育齡夫妻保持適當(dāng)?shù)纳g隔,保護(hù)女性健康和生育能力,保障母嬰健康。





2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

1.在全市建立免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查制度,讓每一對計劃懷孕夫婦都能享受到免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù),有效降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險,提高出生人口素質(zhì)。
2.提高基本避孕藥具和基本避孕手術(shù)服務(wù)可及性,使育齡群眾獲得規(guī)范、適宜的避孕服務(wù)。
3.增強(qiáng)育齡群眾預(yù)防非意愿妊娠的意識和能力,促進(jìn)育齡夫妻保持適當(dāng)?shù)纳g隔,保護(hù)女性健康和生育能力,保障母嬰健康。









預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)



預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因


總額

31.60

31.60

31.60



100.00%

10

10


其中:財政資金

31.60

31.60

31.60



100.00%

/

/



財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



單位資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



其他資金



/

/


績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)參加國家級和省級培訓(xùn)次數(shù)

3

3

2

2




完成市級病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定次數(shù)

4

4

2

2




完成對區(qū)縣開展項目工作督導(dǎo)調(diào)研次數(shù)

2

2

3

3




完成市級計劃生育手術(shù)并發(fā)癥定次數(shù)

4

4

2

2




完成培訓(xùn)2次培訓(xùn)人次

100

人次

100

2

2




完成臨床檢驗(yàn)室間質(zhì)量評價的指導(dǎo)區(qū)縣數(shù)

7

7

2

2



質(zhì)量指標(biāo)

免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項目目標(biāo)要求

80

%

80

2

2




臨床檢驗(yàn)室間質(zhì)量評價成績

60

60

2

2




區(qū)域基本避孕藥具發(fā)放機(jī)構(gòu)比例

90

%

90

3

3



時效指標(biāo)

完成病殘兒鑒定和計劃生育手術(shù)并發(fā)癥鑒定

12

12

3

3




培訓(xùn)和指導(dǎo)完成時間

12

12

3

3



成本指標(biāo)

自助發(fā)放機(jī)管理,發(fā)放機(jī)管理勞務(wù)補(bǔ)助、發(fā)放機(jī)SIM卡費(fèi)、維修費(fèi)等

50000

50000

3

3




對區(qū)縣調(diào)研指導(dǎo)費(fèi)用

20000

20000

2

2




庫房管理(包括庫房搬運(yùn)費(fèi)、清潔費(fèi)等)

10000

10000

3

3




外出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用

50000

50000

2

2




病殘兒專家鑒定費(fèi)4次

15000

15000

3

3




活動及宣傳資料費(fèi)用

50000

50000

3

3




并發(fā)癥專家鑒定費(fèi)4次

15000

15000

3

3




舉辦培訓(xùn)費(fèi)用(會務(wù)費(fèi)、專家授課費(fèi)、餐飲費(fèi)等)

40000

40000

2

2




信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù)(發(fā)放點(diǎn)電子地圖查詢系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)等)

16000

16000

3

3


效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

減少非意愿妊娠,降低人工流產(chǎn)率

定性

好壞

優(yōu)

15

15




降低艾滋病等性傳播疾病增長率

定性

好壞

優(yōu)

15

15


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

孕優(yōu)項目檢查滿意度調(diào)查

90

%

90

5

5




培訓(xùn)人員滿意度調(diào)查

98

%

98

5

5

合計








100

100

評價結(jié)論

1.在全市建立免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查制度,讓每一對計劃懷孕夫婦都能享受到免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù),有效降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險,提高出生人口素質(zhì)。2.提高基本避孕藥具和基本避孕手術(shù)服務(wù)可及性,使育齡群眾獲得規(guī)范、適宜的避孕服務(wù)。 3.增強(qiáng)育齡群眾預(yù)防非意愿妊娠的意識和能力,促進(jìn)育齡夫妻保持適當(dāng)?shù)纳g隔,保護(hù)女性健康和生育能力,保障母嬰健康。










存在問題










改進(jìn)措施










項目負(fù)責(zé)人:廖本應(yīng)





財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安






部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度)











項目名稱


51050022T000000354013-2021年醫(yī)療服務(wù)和保障能力提升中央補(bǔ)助資金(公立醫(yī)院綜合改革)









主管部門


市衛(wèi)生部門





實(shí)施單位 (蓋章)

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)



項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)





年度目標(biāo)完成情況






基于云計算技術(shù)打造“云端醫(yī)院”,通過云計算平臺支撐院內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行,提升資源利用率,降本增效。





基于云計算技術(shù)打造“云端醫(yī)院”,通過云計算平臺支撐院內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行,提升資源利用率,降本增效。





2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

基于云計算技術(shù)打造“云端醫(yī)院”,通過云計算平臺支撐院內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行,提升資源利用率,降本增效。









預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)



預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因


總額

0.00

85.69

85.69



100.00%

10

10

瀘市財社2021(25)號文件公立醫(yī)院綜合改革中央資金結(jié)轉(zhuǎn)85.69萬元


其中:財政資金

0.00

85.69

85.69



100.00%

/

/



財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



單位資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



其他資金



/

/


績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

建設(shè)醫(yī)療整體上云服務(wù)項目

1

1

15

15



質(zhì)量指標(biāo)

項目建設(shè)完成率

100

%

100

15

15



時效指標(biāo)

完成時間

12

12

15

15


效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

支撐院內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行,提升資源利用率,降本增效。

定性

好壞

優(yōu)

20

20


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

系統(tǒng)使用者滿意度

95

%

95

10

10


成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

項目建設(shè)總費(fèi)用

449.06

萬元

85.69

15

15

合計








100

100

評價結(jié)論

基于云計算技術(shù)打造“云端醫(yī)院”,通過云計算平臺支撐院內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行,提升資源利用率,降本增效。










存在問題










改進(jìn)措施










項目負(fù)責(zé)人:夏寧





財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安






部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度)











項目名稱


51050022T000000354024-2021年衛(wèi)生健康領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資









主管部門


市衛(wèi)生部門





實(shí)施單位 (蓋章)

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)



項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)





年度目標(biāo)完成情況






改擴(kuò)建總建筑面積約15800㎡,其中改建婦女兒童綜合樓建筑面積約15000㎡,新增外掛景觀電梯1部;新建發(fā)熱門診建筑面積約800㎡;醫(yī)院院區(qū)道路改造面積約3200㎡;購置醫(yī)療設(shè)備13臺(套)。





改擴(kuò)建總建筑面積約15800㎡,其中改建婦女兒童綜合樓建筑面積約15000㎡,新增外掛景觀電梯1部;新建發(fā)熱門診建筑面積約800㎡;醫(yī)院院區(qū)道路改造面積約3200㎡;購置醫(yī)療設(shè)備13臺(套)。





2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

改擴(kuò)建總建筑面積約15800㎡,其中改建婦女兒童綜合樓建筑面積約15000㎡,新增外掛景觀電梯1部;新建發(fā)熱門診建筑面積約800㎡;醫(yī)院院區(qū)道路改造面積約3200㎡;購置醫(yī)療設(shè)備13臺(套)。









預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)



預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因


總額

0.00

397.26

397.26



100.00%

10

10

2021年衛(wèi)生健康領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資結(jié)轉(zhuǎn)


其中:財政資金

0.00

397.26

397.26



100.00%

/

/



財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



單位資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



其他資金



/

/


績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

老舊裝飾裝修拆除

15000

平方米

15000

15

15



質(zhì)量指標(biāo)

滿足國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率

100

%

100

15

15



時效指標(biāo)

滿足工期要求

24

24

15

15


效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

滿足全市婦幼病員就診需求

定性

好壞

優(yōu)

20

20


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

醫(yī)務(wù)人員滿意度

90

%

90

10

10


成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

項目成本

5000

萬元

397.26

15

15

合計








100

100

評價結(jié)論

改擴(kuò)建總建筑面積約15800㎡,其中改建婦女兒童綜合樓建筑面積約15000㎡,新增外掛景觀電梯1部;新建發(fā)熱門診建筑面積約800㎡;醫(yī)院院區(qū)道路改造面積約3200㎡;購置醫(yī)療設(shè)備13臺(套)。










存在問題










改進(jìn)措施










項目負(fù)責(zé)人:杜鵬





財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安






部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度)











項目名稱


51050022T000000354042-2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補(bǔ)助資金(第二批)(公立醫(yī)院綜合改革)









主管部門


市衛(wèi)生部門





實(shí)施單位 (蓋章)

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)



項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)





年度目標(biāo)完成情況






基本建立具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。





基本建立具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。





2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

基本建立具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。









預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)



預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因


總額

0.00

10.06

10.06



100.00%

10

10

瀘市財社2021(124)號文件公立醫(yī)院綜合改革中央補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)10.06萬元


其中:財政資金

0.00

10.06

10.06



100.00%

/

/



財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



單位資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



其他資金



/

/


績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

醫(yī)院平均住院日

9.35

5.6

15

15



質(zhì)量指標(biāo)

醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低

58.4

%

67.75

15

5

新增債券資金4747萬元,資產(chǎn)負(fù)債率提高



時效指標(biāo)

完成時間

12

12

15

15


效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

降低每門診人次平均收費(fèi)水平

定性

好壞

優(yōu)

20

20


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

患者滿意度

80

%

85

10

10


成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

項目成本

10.06

萬元

10.06

15

15

合計








100

90

評價結(jié)論

基本建立具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。










存在問題










改進(jìn)措施










項目負(fù)責(zé)人:高維炎





財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安






部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度)











項目名稱


51050022T000004690036-定向補(bǔ)助2022









主管部門


市衛(wèi)生部門





實(shí)施單位 (蓋章)

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)



項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)





年度目標(biāo)完成情況






完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。





完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。





2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。









預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)



預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因


總額

353.50

353.50

353.50



100.00%

10

10


其中:財政資金

353.50

353.50

353.50



100.00%

/

/



財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



單位資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



其他資金



/

/


績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

藥品耗材收入

353.5

萬元

353.5

10

10




購置全飛秒屈光系統(tǒng)



質(zhì)量指標(biāo)

滿足醫(yī)療設(shè)備國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率

%




符合藥品和耗材質(zhì)量要求

定性

好壞

符合

10

10



時效指標(biāo)

采購?fù)瓿扇掌?/p>




完成時間

12

12

20

20




驗(yàn)收使用日期


效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提高業(yè)務(wù)收入

定性



社會效益指標(biāo)

提高近視治療人數(shù)

定性




滿足病人對藥品衛(wèi)材需求,提高居民健康水平

定性

好壞

優(yōu)

20

20


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

病患人員滿意度

85

%

85

10

10


成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

按購銷合同約定支付藥品和耗材供應(yīng)商款項

353.5

萬元

353.5

20

20

合計








100

100

評價結(jié)論

完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。










存在問題










改進(jìn)措施










項目負(fù)責(zé)人:夏寧





財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安






部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度)











項目名稱


51050022T000004690042-市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成2022









主管部門


市衛(wèi)生部門





實(shí)施單位 (蓋章)

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)



項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)





年度目標(biāo)完成情況






完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。





完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。





2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。









預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)



預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因


總額

88.19

88.19

88.19



100.00%

10

10


其中:財政資金

88.19

88.19

88.19



100.00%

/

/



財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



單位資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



其他資金



/

/


績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

完成供應(yīng)商貨款支付

3

3

10

10




購置全飛秒屈光系統(tǒng)



質(zhì)量指標(biāo)

符合藥品和耗材質(zhì)量要求

定性

好壞

符合

10

10




滿足醫(yī)療設(shè)備國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率

%



時效指標(biāo)

驗(yàn)收使用日期




完成時間

12

12

20

20




采購?fù)瓿扇掌?/p>


效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提高業(yè)務(wù)收入

定性



社會效益指標(biāo)

提高近視治療人數(shù)

定性




滿足病人對藥品衛(wèi)材需求,提高居民健康水平

定性

好壞

優(yōu)

20

20


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

病患人員滿意度

85

%

85

10

10


成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

按購銷合同約定支付藥品和耗材供應(yīng)商款項

88.19

萬元

88.19

20

20

合計








100

100

評價結(jié)論

完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。










存在問題










改進(jìn)措施










項目負(fù)責(zé)人:夏寧





財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安






部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度)











項目名稱


51050022T000004690045-自籌資金購買設(shè)備、服務(wù)、貨物等









主管部門


市衛(wèi)生部門





實(shí)施單位 (蓋章)

瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)



項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)





年度目標(biāo)完成情況






保障全院正常運(yùn)轉(zhuǎn)





保障全院正常運(yùn)轉(zhuǎn)





2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

保障全院正常運(yùn)轉(zhuǎn)









預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)



預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因


總額

22,000.00

23,537.03

23,537.03



100.00%

10

10

醫(yī)院自由資金


其中:財政資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00



0.00%

/

/



單位資金

22,000.00

22,000.00

0.00



0.00%

/

/



其他資金



/

/


績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

就診人次

2

萬人

24

13

13



質(zhì)量指標(biāo)

降低孕產(chǎn)婦死亡率

0.014

0.014

12

12



時效指標(biāo)

完成時間

12

12

13

13



成本指標(biāo)

總費(fèi)用

2.2

億元

2.35

12

10

疫情相關(guān)支出增加導(dǎo)致費(fèi)用超支


效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

滿足全市婦幼病員就診需求,提高居民健康水平

定性

好壞

優(yōu)

30

30


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

病患人員滿意度

85

%

85

10

10

合計








100

98

評價結(jié)論

保障全院正常運(yùn)轉(zhuǎn)










存在問題

費(fèi)用超支










改進(jìn)措施

增強(qiáng)節(jié)約意識,嚴(yán)格控制支出,無預(yù)算不開支










項目負(fù)責(zé)人:蘭長安





財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安