2022年度 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)單位決算
目錄
公開時間:2023年9月28日
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)承擔(dān)了全市婦幼保健、計劃生育相關(guān)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo),提供綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床醫(yī)療服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)無下屬二級單位。
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2022年度收入28599.66萬元,支出28264.22萬元。與2021年相比,收入增加4834.61萬元,上升20.34%,支出增加3036.57萬元,上升12.04%。主要變動原因是疫情常態(tài)化,業(yè)務(wù)收入逐漸恢復(fù),支出也相應(yīng)增長。
(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)
二、 收入決算情況說明
2022年本年收入合計28599.66萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入7421.35萬元,占25.95%;事業(yè)收入20944.08萬元,占73.23%;其他收入234.22萬元,占0.82%。
(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
三、 支出決算情況說明
2022年本年支出合計28264.22萬元,其中:基本支出10740.26萬元,占38%;項目支出17523.96萬元,占62%。
(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收入7421.35萬元、支出4727.19萬元。與2021年相比,財政撥款收入增加5518.03萬元,上升289.92%、支出增加2823.87萬元,上升148.36%。主要變動原因是2022年新增債券資金4747萬元。
(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2674.35萬元,占本年支出合計的55.4%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加771.03萬元,上升40.51%。主要變動原因是2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費(fèi)308.31萬元,2021年衛(wèi)生健康領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資增加350萬元左右,衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)增加50萬元左右。
(圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出2674.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)13.85萬元,占0.52%;社會保障和就業(yè)(類)支出765.68萬元,占28.63%;衛(wèi)生健康支出(類)1894.82萬元,占70.85%。
(圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2674.35萬元,完成預(yù)算100%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項): 支出決算為13.85萬元,完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項): 支出決算為718.52萬元,完成預(yù)算100%;社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項): 支出決算為47.16萬元,完成預(yù)算100%;
3.衛(wèi)生健康(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):支出決算為184.57萬元,完成預(yù)算100%;衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項): 支出決算為739.74萬元,完成預(yù)算100% ;衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項):支出決算為308.31萬元,完成預(yù)算100%;衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項):支出決算為150.37萬元,完成預(yù)算100%;衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項):支出決算為3萬元,完成預(yù)算100%;衛(wèi)生健康(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項):支出決算為31.6萬元,完成預(yù)算100%;衛(wèi)生健康(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項):支出決算為477.23萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出794.53萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)769.39萬元,主要包括:基本工資15萬元、離休費(fèi)40.34萬元、撫恤金24.93萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出689.12萬元。
日常公用經(jīng)費(fèi)25.14萬元,主要包括:其他商品和服務(wù)支出25.14萬元。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.07萬元,完成預(yù)算100%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.07萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2021年持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.07萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2021年下降0.74萬元,下降91.36%。主要原因是疫情常態(tài)化外出用車減少。
其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2022年12月底,單位共有公務(wù)用車6輛,其中:特種專業(yè)技術(shù)用車(救護(hù)車)4輛、其他用車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.07萬元。主要用于婦幼保健項目、計劃生育項目等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2021年持平。公務(wù)接待0批次,0人次。
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出2052.84萬元,占本年支出合計的7.26%。與2021年相比,政府性基金預(yù)算財政撥款增加2052.84萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2021年相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款與2021年持平。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年,瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與2021年持平。
2022年,瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)政府采購支出總額766.15萬元,其中:政府采購貨物支出418.42萬元、政府采購服務(wù)支出347.73萬元。主要用于主要用于設(shè)備購置等,促進(jìn)醫(yī)院婦幼保健、計劃生育技術(shù)服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)服務(wù)等方面發(fā)展。授予中小企業(yè)合同金額766.15萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額766.15萬元,占政府采購支出總額的100%。
截至2022年12月31日,瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院)共有車輛6輛,其中:特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車2輛,其他用車主要是用于婦幼保健、計劃生育項目人員下鄉(xiāng)督導(dǎo)等。單價50萬元以上通用設(shè)備2臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備28臺(套)。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在2022年度預(yù)算編制階段,組織對定向補(bǔ)助2022等1個項目開展了預(yù)算事前績效評估,對7個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取7個項目開展績效監(jiān)控,組織對7個項目開展績效自評,績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是培訓(xùn)收入、停車場收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項): 指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.衛(wèi)生健康(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項): 指其他用于公立醫(yī)院方面的支出;衛(wèi)生健康(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項):指其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出;衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機(jī)構(gòu)(項): 指婦幼保健支出;衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項):指基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出;衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項): 指重大疾病預(yù)防控制項目支出;衛(wèi)生健康(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項): 指計劃生育服務(wù)支出;衛(wèi)生健康(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項): 指其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
項目名稱 | 51050022T000000306347-設(shè)備購置2022 | ||||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 (蓋章) | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) | ||||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | ||||||||
完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | ||||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | ||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) | 年度預(yù)算數(shù)(萬元) | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | |||
總額 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中:財政資金 | 128.15 | 128.15 | 128.15 | 100.00% | / | / | |||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他資金 |
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績效指標(biāo)(90分) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成供應(yīng)商貨款支付 | = | 3 | 家 | 3 | 10 | 10 |
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購置全飛秒屈光系統(tǒng) | = |
| 套 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 符合藥品和耗材質(zhì)量要求 | 定性 | 好壞 |
| 符合 | 10 | 10 |
| |||
滿足醫(yī)療設(shè)備國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率 | = |
| % |
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時效指標(biāo) | 采購?fù)瓿扇掌?/p> | ≤ |
| 月 |
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驗(yàn)收使用日期 | ≤ |
| 月 |
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完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
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效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高業(yè)務(wù)收入 | 定性 |
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社會效益指標(biāo) | 提高近視治療人數(shù) | 定性 |
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滿足病人對藥品衛(wèi)材需求,提高居民健康水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 按購銷合同約定支付藥品和耗材供應(yīng)商款項 | ≤ | 128.15 | 萬元 | 128.15 | 20 | 20 |
| ||
合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | ||||||||||
存在問題 | 無 | ||||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人:夏寧 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安 | ||||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
項目名稱 | 51050022T000000306352-婦幼事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2022 | ||||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 (蓋章) | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) | ||||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | ||||||||
完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | ||||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | ||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) | 年度預(yù)算數(shù)(萬元) | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | |||
總額 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:財政資金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | |||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他資金 |
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| / | / | |||||
績效指標(biāo)(90分) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 購置全飛秒屈光系統(tǒng) | = |
| 套 |
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藥品耗材收入 | = | 40 | 萬元 | 40 | 10 | 10 |
| ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 滿足醫(yī)療設(shè)備國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率 | = |
| % |
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| |||
符合藥品和耗材質(zhì)量要求 | 定性 | 好壞 |
| 符合 | 10 | 10 |
| ||||
時效指標(biāo) | 驗(yàn)收使用日期 | ≤ |
| 月 |
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| |||
完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
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采購?fù)瓿扇掌?/p> | ≤ |
| 月 |
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效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高業(yè)務(wù)收入 | 定性 |
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社會效益指標(biāo) | 提高近視治療人數(shù) | 定性 |
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滿足病人對藥品衛(wèi)材需求,提高居民健康水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
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滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 按購銷合同約定支付藥品和耗材供應(yīng)商款項 | ≤ | 40 | 萬元 | 40 | 20 | 20 |
| ||
合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | ||||||||||
存在問題 | 無 | ||||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人:夏寧 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安 | ||||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
項目名稱 | 51050022T000000306358-公衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2022 | ||||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 (蓋章) | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) | ||||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | ||||||||
完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | ||||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | ||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) | 年度預(yù)算數(shù)(萬元) | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | |||
總額 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:財政資金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | / | / | |||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他資金 |
|
|
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| / | / | |||||
績效指標(biāo)(90分) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 購置全飛秒屈光系統(tǒng) | = |
| 套 |
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| ||
藥品耗材收入 | = | 80 | 萬元 | 80 | 10 | 10 |
| ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 符合藥品和耗材質(zhì)量要求 | 定性 | 好壞 |
| 符合 | 10 | 10 |
| |||
滿足醫(yī)療設(shè)備國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率 | = |
| % |
|
|
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| ||||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
| |||
采購?fù)瓿扇掌?/p> | ≤ |
| 月 |
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| ||||
驗(yàn)收使用日期 | ≤ |
| 月 |
|
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| ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高業(yè)務(wù)收入 | 定性 |
|
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| ||
社會效益指標(biāo) | 提高近視治療人數(shù) | 定性 |
|
|
|
|
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| |||
滿足病人對藥品衛(wèi)材需求,提高居民健康水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 80 | 萬元 | 80 | 20 | 20 |
| ||
合計 | 100 | 100 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | ||||||||||
存在問題 | 無 | ||||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人:夏寧 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安 | ||||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
項目名稱 | 51050022T000000306360-基本公衛(wèi)婦幼健康服務(wù)項目2022 | ||||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 (蓋章) | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) | ||||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | ||||||||
開展轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)工作,為轄區(qū)婦女兒童提供健康服務(wù),提升群眾健康水平,降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率,提高婦幼健康管理水平。 | 開展轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)工作,為轄區(qū)婦女兒童提供健康服務(wù),提升群眾健康水平,降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率,提高婦幼健康管理水平。 | ||||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 開展轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)工作,為轄區(qū)婦女兒童提供健康服務(wù),提升群眾健康水平,降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率,提高婦幼健康管理水平。 | ||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) | 年度預(yù)算數(shù)(萬元) | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | |||
總額 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:財政資金 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 100.00% | / | / | |||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | |||||
績效指標(biāo)(90分) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 業(yè)務(wù)指導(dǎo)次數(shù) | = | 2 | 次 | 2 | 2 | 2 |
| ||
專項質(zhì)量控制 | = | 2 | 次 | 2 | 2 | 2 |
| ||||
高危兒管理培訓(xùn)人次 | = | 100 | 人次 | 100 | 3 | 3 |
| ||||
健康教育宣傳次數(shù) | ≥ | 5 | 次 | 5 | 3 | 3 |
| ||||
孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理培訓(xùn)人次 | = | 75 | 人次 | 75 | 3 | 3 |
| ||||
基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核 | = | 2 | 次 | 2 | 2 | 2 |
| ||||
兒童系統(tǒng)管理培訓(xùn)人次 | = | 120 | 人次 | 120 | 3 | 3 |
| ||||
婦幼例會人次 | = | 200 | 人次 | 200 | 3 | 3 |
| ||||
孕產(chǎn)婦死亡評審、危重孕產(chǎn)婦評審、兒童死亡評審人次 | = | 300 | 人次 | 300 | 2 | 2 |
| ||||
新篩項目培訓(xùn) | = | 300 | 人次 | 300 | 2 | 2 |
| ||||
出生醫(yī)學(xué)證明培訓(xùn)人次 | = | 150 | 人次 | 150 | 2 | 2 |
| ||||
婚檢、葉酸、孕補(bǔ)、兩癌項目培訓(xùn)人次 | = | 200 | 人次 | 200 | 2 | 2 |
| ||||
產(chǎn)兒科適宜技術(shù)培訓(xùn) | = | 50 | 人次 | 50 | 2 | 2 |
| ||||
信息培訓(xùn)人次 | = | 100 | 人次 | 100 | 2 | 2 |
| ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 減少孕產(chǎn)婦死亡率 | ≤ | 0.014 | ‰ | 0.014 | 2 | 2 |
| |||
減少兒童死亡率 | ≤ | 6.2 | ‰ | 6.2 | 2 | 2 |
| ||||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 2 | 2 |
| |||
成本指標(biāo) | 健康教育宣傳資料及宣傳活動費(fèi)用 | = | 4 | 萬元 | 4 | 2 | 2 |
| |||
質(zhì)控和指導(dǎo)差旅費(fèi)、租車費(fèi)用等 | = | 4 | 萬元 | 4 | 3 | 3 |
| ||||
死亡評審專家會、會場費(fèi)等 | = | 6 | 萬元 | 6 | 3 | 3 |
| ||||
培訓(xùn)會務(wù)費(fèi)、專家費(fèi)、資料費(fèi)等 | = | 26 | 萬元 | 26 | 3 | 3 |
| ||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 全面提升全市產(chǎn)兒科質(zhì)量,適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 10 | 10 |
| ||
提高殘障兒生活質(zhì)量,提高人口素質(zhì) | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 10 | 10 |
| ||||
降低醫(yī)療風(fēng)險,減少醫(yī)患矛盾,促進(jìn)社會和諧 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 10 | 10 |
| ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾對婦幼保健和婦幼健康的滿意度和知曉度上升,提高瀘州市衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
合計 | 100 | 100 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 開展轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)工作,為轄區(qū)婦女兒童提供健康服務(wù),提升群眾健康水平,降低孕產(chǎn)婦和兒童死亡率,提高婦幼健康管理水平。 | ||||||||||
存在問題 | 無 | ||||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人:廖本應(yīng) | 財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安 | ||||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
項目名稱 | 51050022T000000306365-孕前優(yōu)生和計劃生育管理2022 | ||||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 (蓋章) | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) | ||||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | ||||||||
1.在全市建立免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查制度,讓每一對計劃懷孕夫婦都能享受到免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù),有效降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險,提高出生人口素質(zhì)。 | 1.在全市建立免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查制度,讓每一對計劃懷孕夫婦都能享受到免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù),有效降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險,提高出生人口素質(zhì)。 | ||||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 1.在全市建立免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查制度,讓每一對計劃懷孕夫婦都能享受到免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù),有效降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險,提高出生人口素質(zhì)。 | ||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) | 年度預(yù)算數(shù)(萬元) | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | |||
總額 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:財政資金 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 100.00% | / | / | |||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | |||||
績效指標(biāo)(90分) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)參加國家級和省級培訓(xùn)次數(shù) | = | 3 | 次 | 3 | 2 | 2 |
| ||
完成市級病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定次數(shù) | = | 4 | 次 | 4 | 2 | 2 |
| ||||
完成對區(qū)縣開展項目工作督導(dǎo)調(diào)研次數(shù) | = | 2 | 次 | 2 | 3 | 3 |
| ||||
完成市級計劃生育手術(shù)并發(fā)癥定次數(shù) | = | 4 | 次 | 4 | 2 | 2 |
| ||||
完成培訓(xùn)2次培訓(xùn)人次 | = | 100 | 人次 | 100 | 2 | 2 |
| ||||
完成臨床檢驗(yàn)室間質(zhì)量評價的指導(dǎo)區(qū)縣數(shù) | = | 7 | 次 | 7 | 2 | 2 |
| ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項目目標(biāo)要求 | ≥ | 80 | % | 80 | 2 | 2 |
| |||
臨床檢驗(yàn)室間質(zhì)量評價成績 | ≥ | 60 | 分 | 60 | 2 | 2 |
| ||||
區(qū)域基本避孕藥具發(fā)放機(jī)構(gòu)比例 | ≥ | 90 | % | 90 | 3 | 3 |
| ||||
時效指標(biāo) | 完成病殘兒鑒定和計劃生育手術(shù)并發(fā)癥鑒定 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 3 | 3 |
| |||
培訓(xùn)和指導(dǎo)完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 3 | 3 |
| ||||
成本指標(biāo) | 自助發(fā)放機(jī)管理,發(fā)放機(jī)管理勞務(wù)補(bǔ)助、發(fā)放機(jī)SIM卡費(fèi)、維修費(fèi)等 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 3 | 3 |
| |||
對區(qū)縣調(diào)研指導(dǎo)費(fèi)用 | ≤ | 20000 | 元 | 20000 | 2 | 2 |
| ||||
庫房管理(包括庫房搬運(yùn)費(fèi)、清潔費(fèi)等) | ≤ | 10000 | 元 | 10000 | 3 | 3 |
| ||||
外出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 2 | 2 |
| ||||
病殘兒專家鑒定費(fèi)4次 | ≤ | 15000 | 元 | 15000 | 3 | 3 |
| ||||
活動及宣傳資料費(fèi)用 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 3 | 3 |
| ||||
并發(fā)癥專家鑒定費(fèi)4次 | ≤ | 15000 | 元 | 15000 | 3 | 3 |
| ||||
舉辦培訓(xùn)費(fèi)用(會務(wù)費(fèi)、專家授課費(fèi)、餐飲費(fèi)等) | ≤ | 40000 | 元 | 40000 | 2 | 2 |
| ||||
信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù)(發(fā)放點(diǎn)電子地圖查詢系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)等) | ≤ | 16000 | 元 | 16000 | 3 | 3 |
| ||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 減少非意愿妊娠,降低人工流產(chǎn)率 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 15 | 15 |
| ||
降低艾滋病等性傳播疾病增長率 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 15 | 15 |
| ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 孕優(yōu)項目檢查滿意度調(diào)查 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
| ||
培訓(xùn)人員滿意度調(diào)查 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |
| ||||
合計 | 100 | 100 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 1.在全市建立免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查制度,讓每一對計劃懷孕夫婦都能享受到免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù),有效降低出生缺陷發(fā)生風(fēng)險,提高出生人口素質(zhì)。2.提高基本避孕藥具和基本避孕手術(shù)服務(wù)可及性,使育齡群眾獲得規(guī)范、適宜的避孕服務(wù)。 3.增強(qiáng)育齡群眾預(yù)防非意愿妊娠的意識和能力,促進(jìn)育齡夫妻保持適當(dāng)?shù)纳g隔,保護(hù)女性健康和生育能力,保障母嬰健康。 | ||||||||||
存在問題 | 無 | ||||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人:廖本應(yīng) | 財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安 | ||||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
項目名稱 | 51050022T000000354013-2021年醫(yī)療服務(wù)和保障能力提升中央補(bǔ)助資金(公立醫(yī)院綜合改革) | ||||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 (蓋章) | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) | ||||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | ||||||||
基于云計算技術(shù)打造“云端醫(yī)院”,通過云計算平臺支撐院內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行,提升資源利用率,降本增效。 | 基于云計算技術(shù)打造“云端醫(yī)院”,通過云計算平臺支撐院內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行,提升資源利用率,降本增效。 | ||||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 基于云計算技術(shù)打造“云端醫(yī)院”,通過云計算平臺支撐院內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行,提升資源利用率,降本增效。 | ||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) | 年度預(yù)算數(shù)(萬元) | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | |||
總額 | 0.00 | 85.69 | 85.69 | 100.00% | 10 | 10 | 瀘市財社2021(25)號文件公立醫(yī)院綜合改革中央資金結(jié)轉(zhuǎn)85.69萬元 | ||||
其中:財政資金 | 0.00 | 85.69 | 85.69 | 100.00% | / | / | |||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他資金 |
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| / | / | |||||
績效指標(biāo)(90分) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 建設(shè)醫(yī)療整體上云服務(wù)項目 | = | 1 | 套 | 1 | 15 | 15 |
| ||
質(zhì)量指標(biāo) | 項目建設(shè)完成率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 |
| |||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 支撐院內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行,提升資源利用率,降本增效。 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 系統(tǒng)使用者滿意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目建設(shè)總費(fèi)用 | ≤ | 449.06 | 萬元 | 85.69 | 15 | 15 |
| ||
合計 | 100 | 100 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 基于云計算技術(shù)打造“云端醫(yī)院”,通過云計算平臺支撐院內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定運(yùn)行,提升資源利用率,降本增效。 | ||||||||||
存在問題 | 無 | ||||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人:夏寧 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安 | ||||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
項目名稱 | 51050022T000000354024-2021年衛(wèi)生健康領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資 | ||||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 (蓋章) | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) | ||||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | ||||||||
改擴(kuò)建總建筑面積約15800㎡,其中改建婦女兒童綜合樓建筑面積約15000㎡,新增外掛景觀電梯1部;新建發(fā)熱門診建筑面積約800㎡;醫(yī)院院區(qū)道路改造面積約3200㎡;購置醫(yī)療設(shè)備13臺(套)。 | 改擴(kuò)建總建筑面積約15800㎡,其中改建婦女兒童綜合樓建筑面積約15000㎡,新增外掛景觀電梯1部;新建發(fā)熱門診建筑面積約800㎡;醫(yī)院院區(qū)道路改造面積約3200㎡;購置醫(yī)療設(shè)備13臺(套)。 | ||||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 改擴(kuò)建總建筑面積約15800㎡,其中改建婦女兒童綜合樓建筑面積約15000㎡,新增外掛景觀電梯1部;新建發(fā)熱門診建筑面積約800㎡;醫(yī)院院區(qū)道路改造面積約3200㎡;購置醫(yī)療設(shè)備13臺(套)。 | ||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) | 年度預(yù)算數(shù)(萬元) | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | |||
總額 | 0.00 | 397.26 | 397.26 | 100.00% | 10 | 10 | 2021年衛(wèi)生健康領(lǐng)域第一批中央預(yù)算內(nèi)投資結(jié)轉(zhuǎn) | ||||
其中:財政資金 | 0.00 | 397.26 | 397.26 | 100.00% | / | / | |||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他資金 |
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| / | / | |||||
績效指標(biāo)(90分) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 老舊裝飾裝修拆除 | = | 15000 | 平方米 | 15000 | 15 | 15 |
| ||
質(zhì)量指標(biāo) | 滿足國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |||
時效指標(biāo) | 滿足工期要求 | = | 24 | 月 | 24 | 15 | 15 |
| |||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 滿足全市婦幼病員就診需求 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 醫(yī)務(wù)人員滿意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 5000 | 萬元 | 397.26 | 15 | 15 |
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合計 | 100 | 100 |
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評價結(jié)論 | 改擴(kuò)建總建筑面積約15800㎡,其中改建婦女兒童綜合樓建筑面積約15000㎡,新增外掛景觀電梯1部;新建發(fā)熱門診建筑面積約800㎡;醫(yī)院院區(qū)道路改造面積約3200㎡;購置醫(yī)療設(shè)備13臺(套)。 | ||||||||||
存在問題 | 無 | ||||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人:杜鵬 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安 | ||||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
項目名稱 | 51050022T000000354042-2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補(bǔ)助資金(第二批)(公立醫(yī)院綜合改革) | ||||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 (蓋章) | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) | ||||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | ||||||||
基本建立具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。 | 基本建立具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。 | ||||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 基本建立具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。 | ||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) | 年度預(yù)算數(shù)(萬元) | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | |||
總額 | 0.00 | 10.06 | 10.06 | 100.00% | 10 | 10 | 瀘市財社2021(124)號文件公立醫(yī)院綜合改革中央補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)10.06萬元 | ||||
其中:財政資金 | 0.00 | 10.06 | 10.06 | 100.00% | / | / | |||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他資金 |
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| / | / | |||||
績效指標(biāo)(90分) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 醫(yī)院平均住院日 | ≤ | 9.35 | 天 | 5.6 | 15 | 15 |
| ||
質(zhì)量指標(biāo) | 醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低 | ≤ | 58.4 | % | 67.75 | 15 | 5 | 新增債券資金4747萬元,資產(chǎn)負(fù)債率提高 | |||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 |
| |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 降低每門診人次平均收費(fèi)水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 患者滿意度 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10 |
| ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目成本 | ≤ | 10.06 | 萬元 | 10.06 | 15 | 15 |
| ||
合計 | 100 | 90 |
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評價結(jié)論 | 基本建立具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。 | ||||||||||
存在問題 | 無 | ||||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人:高維炎 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安 | ||||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
項目名稱 | 51050022T000004690036-定向補(bǔ)助2022 | ||||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 (蓋章) | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) | ||||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | ||||||||
完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | ||||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | ||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) | 年度預(yù)算數(shù)(萬元) | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | |||
總額 | 353.50 | 353.50 | 353.50 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:財政資金 | 353.50 | 353.50 | 353.50 | 100.00% | / | / | |||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他資金 |
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| / | / | |||||
績效指標(biāo)(90分) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 藥品耗材收入 | = | 353.5 | 萬元 | 353.5 | 10 | 10 |
| ||
購置全飛秒屈光系統(tǒng) | = |
| 套 |
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| ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 滿足醫(yī)療設(shè)備國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率 | = |
| % |
|
|
|
| |||
符合藥品和耗材質(zhì)量要求 | 定性 | 好壞 |
| 符合 | 10 | 10 |
| ||||
時效指標(biāo) | 采購?fù)瓿扇掌?/p> | ≤ |
| 月 |
|
|
|
| |||
完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
| ||||
驗(yàn)收使用日期 | ≤ |
| 月 |
|
|
|
| ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高業(yè)務(wù)收入 | 定性 |
|
|
|
|
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| ||
社會效益指標(biāo) | 提高近視治療人數(shù) | 定性 |
|
|
|
|
|
| |||
滿足病人對藥品衛(wèi)材需求,提高居民健康水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 按購銷合同約定支付藥品和耗材供應(yīng)商款項 | ≤ | 353.5 | 萬元 | 353.5 | 20 | 20 |
| ||
合計 | 100 | 100 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | ||||||||||
存在問題 | 無 | ||||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人:夏寧 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安 | ||||||||||
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部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
項目名稱 | 51050022T000004690042-市級公立醫(yī)院改革取消藥品加成2022 | ||||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 (蓋章) | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) | ||||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | ||||||||
完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | ||||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | ||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) | 年度預(yù)算數(shù)(萬元) | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | |||
總額 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
其中:財政資金 | 88.19 | 88.19 | 88.19 | 100.00% | / | / | |||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
單位資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | |||||
績效指標(biāo)(90分) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成供應(yīng)商貨款支付 | = | 3 | 家 | 3 | 10 | 10 |
| ||
購置全飛秒屈光系統(tǒng) | = |
| 套 |
|
|
|
| ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 符合藥品和耗材質(zhì)量要求 | 定性 | 好壞 |
| 符合 | 10 | 10 |
| |||
滿足醫(yī)療設(shè)備國家規(guī)范質(zhì)量要求合格率 | = |
| % |
|
|
|
| ||||
時效指標(biāo) | 驗(yàn)收使用日期 | ≤ |
| 月 |
|
|
|
| |||
完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |
| ||||
采購?fù)瓿扇掌?/p> | ≤ |
| 月 |
|
|
|
| ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提高業(yè)務(wù)收入 | 定性 |
|
|
|
|
|
| ||
社會效益指標(biāo) | 提高近視治療人數(shù) | 定性 |
|
|
|
|
|
| |||
滿足病人對藥品衛(wèi)材需求,提高居民健康水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 20 | 20 |
| ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 按購銷合同約定支付藥品和耗材供應(yīng)商款項 | ≤ | 88.19 | 萬元 | 88.19 | 20 | 20 |
| ||
合計 | 100 | 100 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 完成藥品和醫(yī)用耗材采購工作,保證臨床科室更好的為患者服務(wù)。 | ||||||||||
存在問題 | 無 | ||||||||||
改進(jìn)措施 | 無 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人:夏寧 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安 | ||||||||||
|
|
|
|
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部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度) | |||||||||||
項目名稱 | 51050022T000004690045-自籌資金購買設(shè)備、服務(wù)、貨物等 | ||||||||||
主管部門 | 市衛(wèi)生部門 | 實(shí)施單位 (蓋章) | 瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) | ||||||||
項目基本情況 | 1.項目年度目標(biāo)完成情況 | 項目年度目標(biāo) | 年度目標(biāo)完成情況 | ||||||||
保障全院正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 保障全院正常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||||||
2.項目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 | 保障全院正常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) | 年度預(yù)算數(shù)(萬元) | 年初預(yù)算 | 調(diào)整后預(yù)算數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算執(zhí)行率 | 權(quán)重 | 得分 | 原因 | |||
總額 | 22,000.00 | 23,537.03 | 23,537.03 | 100.00% | 10 | 10 | 醫(yī)院自由資金 | ||||
其中:財政資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
財政專戶管理資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
單位資金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他資金 |
|
|
|
| / | / | |||||
績效指標(biāo)(90分) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 就診人次 | ≥ | 2 | 萬人 | 24 | 13 | 13 |
| ||
質(zhì)量指標(biāo) | 降低孕產(chǎn)婦死亡率 | ≤ | 0.014 | ‰ | 0.014 | 12 | 12 |
| |||
時效指標(biāo) | 完成時間 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 13 | 13 |
| |||
成本指標(biāo) | 總費(fèi)用 | ≤ | 2.2 | 億元 | 2.35 | 12 | 10 | 疫情相關(guān)支出增加導(dǎo)致費(fèi)用超支 | |||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 滿足全市婦幼病員就診需求,提高居民健康水平 | 定性 | 好壞 |
| 優(yōu) | 30 | 30 |
| ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 病患人員滿意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |
| ||
合計 | 100 | 98 |
| ||||||||
評價結(jié)論 | 保障全院正常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||||||
存在問題 | 費(fèi)用超支 | ||||||||||
改進(jìn)措施 | 增強(qiáng)節(jié)約意識,嚴(yán)格控制支出,無預(yù)算不開支 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人:蘭長安 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人:蘭長安 |